МАОУ "СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В. КАМЕНСКОГО" на «01» января 2024 г. 0503768 Код формы по ОКУД Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания 1. Нефинансовые активы Счет аналитического учета наименование 1 код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 010100000 0101X1000 010 011 280 310 290,31 - 3 638 750,19 - 1 513 198,71 - - 2 880 861,74 - 1 281 100,00 - - 281 068 178,76 - 0101X2000 0101X3000 0101X4000 0101X5000 012 013 014 015 234 190 425,51 19 306 701,53 5 833 652,50 967 686,21 - 828 666,21 - - 561 089,98 - - - 234 190 425,51 19 713 297,76 5 833 652,50 0101X6000 0101X7000 0101X8000 010400000 0104X1000 016 017 018 050 051 13 507 481,12 7 472 029,65 84 069 618,24 - 1 174 989,98 1 496 074,00 × × 151 794,80 532 737,70 × × × × 2 229 525,76 90 246,00 9 387 459,85 - 1 281 100,00 -1 200 010,40 - - 12 452 945,34 8 877 857,65 93 457 078,09 - 0104X2000 052 47 105 543,04 × × 7 936 239,36 - - 55 041 782,40 6 всего 7 Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 1. Движение основных средств 1.1. Основные средства Жилые помещения Нежилые помещения (здания и сооружения) Инвестиционная недвижимость Машины и оборудование Транспортные средства Инвентарь производственный и хозяйственный Биологические ресурсы Прочие основные средства 1.2. Амортизация основных средств Амортизация жилых помещений Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) × Форма 0503768 с. 2 Счет аналитического учета наименование 1 Амортизация инвестиционной недвижимости Амортизация машин и оборудования Амортизация транспортных средств Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного Амортизация биологических ресурсов Амортизация прочих основных средств 1.3. Обесценение основных средств Обесценение жилых помещений Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) Обесценение инвестиционной недвижимости Обесценение машин и оборудования Обесценение транспортных средств Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного Обесценение биологических ресурсов Обесценение прочих основных средств 1.4. Вложения в основные средства Вложения в основные средства недвижимое имущество Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество Вложения в основные средства - иное движимое имущество Вложения в основные средства объекты финансовой аренды код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 6 7 8 0104X3000 0104X4000 0104X5000 053 054 055 13 587 201,27 3 875 161,78 × × × × × × × × × 717 214,67 271 011,12 - - 14 304 415,94 4 146 172,90 0104X6000 0104X7000 0104X8000 011400000 0114X1000 056 057 058 060 061 12 029 682,50 7 472 029,65 - × × × - × × × × × × × × × × -942 833,30 1 405 828,00 - -1 200 010,40 - - 11 086 849,20 8 877 857,65 - 0114X2000 062 - - × × - - - - 0114X3000 0114X4000 0114X5000 063 064 065 - - × × × × × × - - - - 0114X6000 0114X7000 0114X8000 0106X1000 066 067 068 070 - 2 125 551,48 × × × × × × - - - 010611000 071 - 010621000 072 010631000 010641000 всего Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 9 10 Наличие на конец года 11 - - 2 125 551,48 - - - - - - - - 131 770,00 - - 131 770,00 - - - 073 - 1 993 781,48 - - 1 993 781,48 - - - 074 - - - - - - - - Форма 0503768 с. 3 Счет аналитического учета наименование 1 Вложения в недвижимое имущество концедента Вложения в движимое имущество концедента 1.5. Основные средства в пути Основные средства в пути недвижимое имущество Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество Основные средства в пути - иное движимое имущество код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 010691000 075 - - - - - - - - 010692000 0107X1000 076 080 - - - - - - - - 010711000 081 - - - - - - - - 010721000 082 - - - - - - - - 010731000 083 - - - - - - - - 0102X0000 110 - - - - - - - - 0102XN000 111 - - - - - - - - 0102XR000 112 - - - - - - - - 0102XI000 113 - - - - - - - - 0102XD000 114 - - - - - - - - 0104XX000 120 - × × × - - - - 0104XN000 121 - × × × - - - - 0104XR000 122 - × × × - - - - 0104XI000 123 - × × × - - - - 0104XD000 124 - × × × - - - - 6 всего 7 Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 2. Движение нематериальных активов 2.1. Нематериальные активы Научные исследования (научно-исследовательские разработки) Опытно-конструкторские и технологические разработки Программное обеспечение и базы данных Иные объекты интеллектуальной собственности 2.2. Амортизация нематериальных активов Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок Амортизация программного обеспечения и баз данных Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности Форма 0503768 с. 4 Счет аналитического учета наименование 1 2.3. Обесценение нематериальных активов 2.4. Вложения в нематериальные активы из них: вложения в нематериальные активы концедента код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 0114XX000 130 - - 0106XX000 140 - - - 01069I000 145 - - 010300000 0103X1000 0103X2000 0103X3000 150 151 152 153 36 895 377,93 36 895 377,93 - 18 293,79 18 293,79 - 01147X000 011471000 011472000 011473000 160 161 162 163 - - 0106X3000 170 - - - 010695000 172 - - 010500000 190 711 041,44 0106X4000 0107X3000 230 250 01148X000 255 6 7 × × всего Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 763 457,55 9 763 457,55 - - - 27 150 214,17 27 150 214,17 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 041 197,41 345 531,77 - 1 592 728,54 - - 1 159 510,31 - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы Земля Ресурсы недр Прочие непроизведенные активы 3.2. Обесценение непроизведенных активов Земля Ресурсы недр Прочие непроизведенные активы 3.3. Вложения в непроизведенные активы из них: непроизведенные активы концедента × × × × × × × × 4. Движение материальных запасов 4.1. Материальные запасы 4.2. Вложения в материальные запасы 4.3. Материальные запасы в пути 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов Форма 0503768 с. 5 Счет аналитического учета наименование 1 код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 01114X000 260 - - - - - - - - 011141000 261 - - - - - - - - 011142000 262 - - - - - - - - 011144000 263 - - - - - - - - 011145000 264 - - - - - - - - 011146000 265 - - - - - - - - 011147000 266 - - - - - - - - 011148000 267 - - - - - - - - 011149000 268 - - - - - - - - 01044X000 270 - × × × - - - - 010441000 271 - × × × - - - - 010442000 272 - × × × - - - - 010444000 273 - × × × - - - - 010445000 274 - × × × - - - - 6 всего 7 Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 5. Права пользования активами 5.1. Права пользования нефинансовыми активами Права пользования жилыми помещениями Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) Права пользования машинами и оборудованием Права пользования транспортными средствами Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным Права пользования биологическими ресурсами Права пользования прочими основными средствами Права пользования непроизведенными активами 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами Амортизация прав пользования жилыми помещениями Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) Амортизация прав пользования машинами и оборудованием Амортизация прав пользования транспортными средствами Форма 0503768 с. 6 Счет аналитического учета наименование 1 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным Амортизация прав пользования биологическими ресурсами Амортизация прав пользования прочими основными средствами Амортизация прав пользования непроизведенными активами 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами 5.4. Права пользования нематериальными активами Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками Права пользования программным обеспечением и базами данных Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 6 7 010446000 275 - × × × - - - - 010447000 276 - × × × - - - - 010448000 277 - × × × - - - - 010449000 278 - × × × - - - - 01144X000 280 - - × × - - - - 01116Х000 290 - 80 000,00 - - - - - 80 000,00 01116N000 291 - - - - - - - - 01116R000 292 - - - - - - - - 01116I000 293 - 80 000,00 - - - - - 80 000,00 01116D000 294 - - - - - - - - 01046Х000 300 - × × × 80 000,00 - - 80 000,00 01046N000 301 - × × × - - - - всего Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 Форма 0503768 с. 7 Счет аналитического учета наименование 1 Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами код Код строки Наличие на начало года всего Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 2 3 4 5 6 7 01046R000 302 - × × × - - - - 01046I000 303 - × × × 80 000,00 - - 80 000,00 01046D000 304 - × × × - - - - 0114Х0000 310 - - × × - - - - 01066Х000 320 - 80 000,00 - - 80 000,00 - - - 0113XX000 0113X1000 0113X2000 330 331 332 - - - - - - - - 0113X3000 333 - - - - - - - - 0113X4000 334 - - - - - - - - 0113X5000 0113X6000 335 336 - - - - - - - - 0113X7000 337 - - - - - - - - 0113X8000 338 - - - - - - - - 0113X9000 339 - - - - - - - - 01149X000 340 - - - - - - 0106X7000 0107X4000 350 360 - - - - - - всего Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 11 6. Биологические активы 6.1. Биологические активы Животные на выращивании Животные на откорме Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках Многолетние насаждения для получения биологической продукции Прочие биологические активы на выращивании и откорме Продуктивные и племенные животные Однолетние насаждения для получения биологической продукции Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости 6.2. Обесценение биологических активов 6.3. Вложения в биологические активы 6.4. Биологические активы в пути - - Форма 0503768 с. 8 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года всего 4 Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) 5 6 всего 7 Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 8 9 10 Наличие на конец года 1 2 3 1.1. Основные средства, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 1.2. Амортизация основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 1.3. Обесценение основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 1.4. Вложения в основные средства, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 1.5. Основные средства в пути, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 2.1. Нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего из них: особо ценное движимое имущество 010100000 600 280 310 290,31 3 638 750,19 1 513 198,71 - 2 880 861,74 1 281 100,00 - 281 068 178,76 11 010110000 010120000 601 602 220 537 465,22 9 559 580,39 131 770,00 - - - - - 220 537 465,22 9 691 350,39 010400000 610 84 069 618,24 × × × 9 387 459,85 -1 200 010,40 - 93 457 078,09 010410000 010420000 611 612 46 315 055,89 6 218 450,09 × × × × × × 7 259 267,04 540 456,04 - - 53 574 322,93 6 758 906,13 011400000 620 - - × × - - - - 011410000 011420000 621 622 - - × × × × - - - - 0106X1000 630 - 2 125 551,48 - - 2 125 551,48 - - - 010611000 010621000 631 632 - 131 770,00 - - 131 770,00 - - - 0107X1000 640 - - - - - - - - 010711000 010721000 0102X0000 641 642 670 - - - - - - - - 010220000 672 - - - - - - - - 0104XX000 680 - × × × - - - - 01042X000 682 - × × × - - - - Форма 0503768 с. 9 Счет аналитического учета наименование 1 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего из них: особо ценное движимое имущество 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество 3.1. Непроизведенные активы, всего из них: недвижимое имущество 3.2. Обесценение непроизведенных активов 3.3. Вложения в непроизведенные активы из них: недвижимое имущество 4.1. Материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 4.2. Вложения в материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 4.3. Материальные запасы в пути из них: особо ценное движимое имущество 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 5.1. Биологические активы, всего из них: особо ценное движимое имущество 5.2. Обесценение биологических активов 5.3. Биологические активы в пути из них: особо ценное движимое имущество код Код строки Наличие на начало года всего 2 3 4 5 0114XX000 690 - 01142X000 692 0106XX000 Поступление (увеличение) из них получено оприходовано безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) всего Выбытие (уменьшение) из них передано в результате безвозмездно недостач, хищений 6 7 - × × - - - - - - × × - - - - 700 - - - - - - - - 01062X000 010300000 702 710 36 895 377,93 18 293,79 - - 9 763 457,55 - - 27 150 214,17 010310000 711 36 895 377,93 18 293,79 - - 9 763 457,55 - - 27 150 214,17 01147X000 720 - - - - - - 0106X3000 730 - - - - - - - - 010613000 010500000 731 740 711 041,44 2 041 197,41 345 531,77 - 1 592 728,54 - - 1 159 510,31 010520000 742 - - - - - - - - 0106X4000 750 - - - - - - - - 010624000 0107X3000 752 760 - - - - - - - - 010723000 762 - - - - - - - - 01148Х000 0113XX000 765 770 - - - - - - - - 01132X000 771 - - - - - - - - 01149X000 0107X4000 780 790 - - - - - - - - 010724000 791 - - - - - - - - × 8 × 9 10 Наличие на конец года 11 Форма 0503768 с. 10 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах Забалансовый счет наименование 1 1. Имущество, полученное в пользование в том числе: недвижимое имущество из них: имущество казны движимое из них: имущество казны 2. Материальные ценности на хранении, всего из них: на хранении признанные не активом 3. Бланки строгой отчетности, всего из них: 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них: код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 2 3 4 5 6 7 01 800 21 506,58 - - 21 506,58 801 - - - - 802 803 21 506,58 - - 21 506,58 804 - - - - 810 2 417 225,58 396,00 - 2 417 621,58 811 812 2 417 225,58 - 396,00 - 2 417 225,58 396,00 820 186,00 146,00 - 332,00 821 186,00 146,00 - 332,00 830 - - - - 831 - - - - 832 833 - - - - 834 - - - - 840 - 54 676,35 - 54 676,35 842 - 54 676,35 - 54 676,35 02 03 05 07 Форма 0503768 с. 11 Забалансовый счет наименование 1 6. Основные средства в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 2 3 4 5 6 7 21 850 9 548 324,05 450 285,30 117 976,81 9 880 632,54 851 852 9 548 324,05 450 285,30 117 976,81 9 880 632,54 860 - - - - 861 - - - - 862 863 - - - - 864 - - - - 880 - - - - 881 - - - - 882 - - - - 883 884 - - - - 885 886 - - - - 887 888 889 - - - - 22 24 Форма 0503768 с. 12 Забалансовый счет наименование 1 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего основные средства, всего из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 2 3 4 5 6 7 25 890 539 156,57 - - 539 156,57 891 539 156,57 - - 539 156,57 892 - - - - 893 894 234 236,87 - - - 234 236,87 - 895 896 - - - - 897 898 - - - - 900 - - - - 901 902 - - - - 903 - - - - 904 905 - - - - 906 907 - - - - 908 909 - - - - 26 Форма 0503768 с. 13 Забалансовый счет наименование 1 код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 2 3 4 5 6 7 переданное в пользование по иным основаниям, всего основные средства, всего из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 910 911 - - - - 912 - - - - 913 914 - - - - 915 916 - - - - 917 918 - - - - ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 06.02.2024 11:02:10 00 81 F8 1E 00 51 C7 C0 58 E1 18 77 39 BA B9 AA 6B Сертификат: 06.02.2024 10:58:12 00 EF CB BC 9E 6E 7F 03 F6 70 2D 13 11 52 67 26 92 Кем выдан: Казначейство России Кем выдан: Казначейство России Владелец: Владелец: Дудорова Вера Семёновна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПОЭТА ВАСИЛИЯ КАМЕНСКОГО", Директор Установил: ПИСКУНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета образования, Ведущий бухгалтер Пискунова Екатерина Николаевна Установил: Дудорова Вера Семеновна Роль: Исполнитель Роль: Руководитель Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024 Действителен: с 03.10.2023 по 26.12.2024